财政部、劳动部、中华全国总工会为改定拨交工会经费时计算供给制职工工资总额标准及明确职工文化教育费使用范围的联合通知

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国家质量监督检验检疫总局


关于组织开展“关注民生、计量惠民”专项行动的通知
　
国质检量函〔2008〕222号


各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团质量技术监督局：

为了认真贯彻落实党中央国务院提出的关注民生、构建社会主义和谐社会的总体要求，切实履行质检部门职能，强化计量惠民服务意识，为全社会提供民生计量服务，总局决定从今年5月份起，用2年的时间，在全国范围内集中组织开展“关注民生、计量惠民”专项行动。现将此次专项行动实施方案印发给你们，请根据本通知精神并结合当地实际，认真贯彻执行。



附件：“关注民生、计量惠民”专项行动实施方案






二〇〇八年四月十八日





“关注民生、计量惠民”专项行动实施方案



为了认真贯彻落实党中央国务院提出的关注民生、构建社会主义和谐社会的总体要求，切实履行质检部门职能，强化计量惠民服务意识，为全社会提供民生计量服务，特制定“关注民生、计量惠民”专项行动方案。

一、指导思想

以党的十七大和政府工作报告中关于关注民生的总体要求为指导，以全面履行国务院和地方政府赋予质检部门的职能为基础，坚持依法行政，强化计量惠民，切实维护人民群众的切身利益，为全社会营造良好的计量氛围。

二、行动目标

此次“关注民生、计量惠民”专项行动计划用两年的时间，通过集中组织开展“四个走进”的大型主题活动，让计量走出实验室，让计量贴近百姓，让计量服务社会，通过此次专项行动，全面推动我国各项民生计量工作的开展，最终达到“四个百分百”的总体目标，为全社会营造诚实守信、公平公正的和谐计量环境。

“四个走进”是指各地要集中组织开展“诚信计量进市场、健康计量进医院、光明计量进镜店、服务计量进社区乡镇（含学校，下同）的服务活动”，通过依法对集贸市场、医疗卫生单位和眼镜店的在用强检计量器具进行监督检查，确保集贸市场在用衡器、医疗卫生单位在用医用强检计量器具和眼镜店在用验光配镜用强检计量器具的受检率达到100%。在进行监督检查的同时还要积极走进社区乡镇开展计量惠民活动，为老百姓普及计量知识，对老百姓送检的生活用计量器具要100%进行免费计量检测等服务，让老百姓在家门口享受计量带来的实惠。

“四个百分百”是指此次专项行动要力争100%覆盖到辖区内所有的集贸市场、100%覆盖到辖区内所有的医疗卫生单位、100%覆盖到辖区内所有的眼镜店、100%覆盖到辖区内所有的社区乡镇。考虑到各地实际，此次专项行动可分阶段进行，今年年底前每个省（自治区、直辖市）至少要先确保完成整个专项行动任务40%以上的阶段性目标。在此基础上总结经验，把专项行动全面铺开，以确保2009年全面完成“四个百分百”的总体目标。

三、主要任务和具体措施

此次专项行动要坚持监督检查和计量惠民相结合、重在计量惠民的基本原则，通过监督检查和服务宣传，确保集贸市场、医疗卫生单位、眼镜店在用强检计量器具和普通民用计量器具量值准确。与此同时，更要结合当地实际，采取多种形式的惠民措施，让老百姓真正感到计量给他们带来的实惠，带来的温暖，让民生计量真正地走进百姓生活。

（一）诚信计量进市场。

一是各地要对辖区内集贸市场的在用衡器等强检计量器具进行监督检查。检查的主要内容是：集贸市场主办者是否按照《集贸市场计量监督管理办法》的规定履行了其相应的责任和义务；集贸市场经营者使用的衡器等计量器具是否具有有效期内的检定证书、是否为国家明令淘汰或者禁止使用的计量器具；是否设置了公平秤，设置的公平秤是否具有有效期内的检定证书；当场称重零售商品的，是否按实际值进行结算；是否存在短斤缺两和计量作弊等违法行为。

二是要在此次监督检查的基础上，建立健全集贸市场在用衡器“四统一”、“四落实”、“一监管”的长效机制。各地首先要明确集贸市场主办者是场内计量活动的第一责任人，按照谁主办、谁负责的原则，主办者负有监督场内一切计量活动的责任。对于有条件的地方，特别是省会城市、计划单列市等要在集贸市场推广在用衡器“四统一”管理，即主办者要对市场内在用衡器实施“统一配备，统一管理，统一检定，统一轮换”，彻底扭转集贸市场在用衡器来源复杂、易于作弊、不便管理的局面。对暂不具备条件推广“四统一”管理模式的地区，地方质量技术监督部门要督促主办者对集贸市场在用衡器实现“四落实”，即入场衡器“先行确认要落实、登记备案要落实、编号管理要落实、申请检定要落实”。要求主办者对入场经营者自备衡器是否符合计量法制要求要先行确认，并进行登记备案，实施编号管理，统一送质量技术监督部门进行周期检定。基本杜绝集贸市场在用衡器没人管、不好管、管不好的被动局面，大幅度提高集贸市场在用衡器的受检率。“一监管”，即质量技术监督部门要定期对集贸市场在用衡器实施强制检定，强化对集贸市场的计量监管。

三是要采取多种便民、惠民措施，方便百姓购物，方便市场管理。各地要采取多种措施加强对集贸市场公平秤的监督管理，例如尚未配备公平秤的，要督促集贸市场主办者全部配备经计量检定合格的公平秤；已经配备公平秤的，要组织计量检定机构定期对公平秤实施免费检定；在公平秤放置处加贴明显标志，公布市场主办者和质量技术监督部门的投诉举报电话；公平秤要有专兼职人员管理；公平秤的使用应当有记录；消费者利用公平秤进行复秤的，管理人员应当给予凭证；集贸市场应当定期公布复秤不合格的经营者名单及次数等，通过一系列有效的管理措施确保公平秤计量准确，杜绝缺斤短两现象的发生，从而最终保证老百姓的买菜买货秤准量足，让老百姓真正得到实惠。

（二）健康计量进医院。

一是各地要对医疗卫生单位在用医用强检计量器具进行监督检查。检查的主要内容是医疗卫生单位是否建立了相应的计量管理制度，是否配备了专（兼）职的计量管理人员；在用医用强检计量器具是否依法进行了计量检定，是否建立了周期检定、维护、保管、报废、更新制度和各种日常的不定期自查制度；是否有使用未经检定、检定不合格或者超过检定周期的医用强检计量器具进行诊断和治疗的行为；是否使用了国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具等。

二是要在此次监督检查的基础上，建立健全医疗卫生单位为主、质量技术监督部门监督、患者投诉的三位一体长效监管机制。首先医疗卫生单位要建立健全计量管理体系，建立并完善医用计量器具档案管理制度、医用计量器具周期检定制度、医用计量器具日常维护、报废、更新制度等，做到用制度管人，用制度管事，用制度管计量活动。质量技术监督部门要建立定期或者不定期监督巡查机制，对发现的计量违法行为及时予以纠正；建立严格依法检定制度，对不配合检定的医疗卫生单位要及时报告当地政府并适时予以通报。患者也要加强对医疗卫生单位提供的医疗计量服务的监督，对有质疑的问题及时向医疗卫生单位或者质量技术监督部门进行投诉。通过三位一体的监督，确保医疗卫生单位计量活动符合计量法律法规的规定。

三是各地在对医疗卫生单位计量活动进行监督检查的同时，切实做好技术支持和服务工作。一方面要着手并加强对用于医疗卫生单位强制检定的计量标准器开展量值比对工作，其中总局负责组织对省级在用医用强检计量器具的标准器进行量值比对，各省级质量技术监督局负责组织对市级及以下开展医用计量器具强制检定的计量标准器具进行量值比对。通过比对，确保医疗卫生领域的量传体系和在用计量器具的量值统一、准确、可靠，保障人民群众的身体健康和生命安全，也为医院间检验报告的相互认可奠定计量技术基础。另一方面对县以下条件相对薄弱的医疗卫生单位，各地要采取措施引导和帮助其加强计量管理工作，建立健全计量器具档案，完善相应的计量管理制度，有条件的地区可采取医用强检计量器具检定费用地方政府埋单或者适当减免检定费用的做法，提高在用医用强检计量器具的受检率，使广大社区居民和乡镇农民等弱势群体的身体健康和安全得到基本的计量保障。

（三）光明计量进镜店。

一是各地要对眼镜店在用验光配镜用强检计量器具进行计量监督检查。检查的主要内容是，是否配备了满足验光配镜等工作需要的计量器具；配备的焦度计、验光仪、验光镜片组等计量器具是否具有制造计量器具许可证标志、编号、出厂合格证书或进口计量器具检定证书，是否为国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具；眼镜店在用验光配镜用强检计量器具是否具有有效期内的检定证书，是否有违规使用计量器具行为等。

二是在此次监督检查的基础上，建立健全眼镜店“配、验、检、保、监”长效计量监管机制。“配”是指眼镜店开业，必须配备与其工作相适应的计量器具；“验”是指眼镜店进、出货（如：眼镜镜片、角膜接触镜、成品眼镜等）必须经计量检测合格，具有可追溯的检测报告；“检”是指眼镜店在用验光配镜用强检计量器具必须依法经计量检定，并具有有效期内的计量检定证书；“保”是指眼镜店要保证出具的眼镜产品计量数据准确可靠；“监”是质量技术监督部门要强化对眼镜店日常计量监督检查。

三是在监督检查的基础上，各地要结合当地实际，组织对眼镜店做好相关的技术支持和服务工作，引导和帮助眼镜店加强计量管理工作，建立健全计量器具档案，完善相应的计量管理制度，有条件的地区，可以结合当地实际受托为眼镜店的眼镜产品提供开展免费计量检测服务，为眼镜店配制的眼镜质量提供可靠的计量保障，让广大消费者放心配镜。

四是在此次专项行动的基础上，为了引导消费，加强监督，各地可在眼镜店试点推行计量器具检定合格确认明示制度。即对眼镜店验光配镜用强检计量器具符合计量法制要求的，各地可在眼镜店明显部位统一加贴“计量器具检定合格确认证书”，并注明计量器具名称、有效期等相关信息，告之消费者放心配镜并加强监督。“计量器具检定合格确认证书”格式由各省级质量技术监督部门统一制定。

（四）服务计量进社区乡镇。

在此次“服务计量进社区乡镇”专项行动中，要重点做好送计量进社区乡镇，送知识进社区乡镇，送服务进社区乡镇工作，切实为广大的社区乡镇群众提供满意放心的计量服务。一是向社区乡镇群众宣传计量法律法规，提高百姓计量法律意识，学会用法律武器保护自己的合法权益；二是向社区乡镇群众普及计量科学知识，如：向他们讲解民用四表的计量法制要求、衡器的使用和防作弊知识、血压计的使用知识等，使百姓掌握计量器具的基本常识；三是为社区乡镇群众免费开展血压计、人体秤等家用计量器具的检定、校准，免费开展眼镜的计量检测等服务；四是对社区乡镇群众反映的计量问题要及时处理，对群众投诉和举报的计量违法行为要依法予以严肃查处，真正做到为群众排忧解难，维护广大人民群众的切身利益。

（五）坚持便民、利民，减免收费。

各地方局在组织“四进”活动时，应尽可能免收费用或减收费用。各地还要按照总局下发的《关于建立计量免费咨询服务日制度及有关事项的通知》（国质检量函[2005]155号）的有关要求，结合当地实际，尽快建立并完善计量免费咨询服务日制度，把定期开展计量免费咨询服务活动作为一项长期的便民、利民工作。通过开展技术人员走出实验室、百姓走进实验室等形式多样的计量服务活动，广泛宣传计量法律法规，普及计量科学知识，使公民的计量意识得到明显提高，做到计量工作“为民所知、为民所用、为民所享”，努力营造放心计量的社会氛围。

四、行动步骤

此次专项行动从2008年5月1日起至2009年12月31日结束，分三个阶段进行：

（一）部署启动阶段（2008年5月1日至5月31日）

要求各省级质量技术监督局高度重视此次专项行动，迅速传达，精心准备，结合当地实际制定具体实施方案，成立领导小组，对专项行动工作做出具体安排部署。各地要结合当地实际，安排此次专项行动的启动仪式。

（二）具体行动阶段（2008年6月1日至2009年10月31日）

此次专项行动分两步走。第一步要求各省（自治区、直辖市）要在今年年底前确保完成整个专项行动任务40%以上的阶段性目标。第二步要求在明年年底前在全国范围内实现“四个百分百”的总体目标。专项行动一定要做到重点突出，不留死角，点面结合，标本兼治，并在此基础上，制定切实可行的长效监管机制和计量惠民措施。

第一步：2008年6月1日至12月31日

今年每个省（自治区、直辖市）通过“四个走进”专项行动，至少要先确保完成整个专项行动任务40%以上的阶段性目标，并确保这些集贸市场在用衡器、医疗卫生单位在用医用强检计量器具、眼镜店在用验光配镜用强检计量器具受检率达到100%、社区乡镇群众送检的生活用计量器具要100%进行免费计量检测。在今年专项行动开展过程中，各地要注意认真总结经验，为明年专项行动的全面铺开奠定基础。

第二步：2009年1月1日至2009年10月31日

明年各地要在总结2008年专项行动开展经验的基础上，结合当地实际，集中力量在各辖区范围内全面铺开“四个走进”专项行动，确保在各辖区范围内的所有集贸市场、医疗卫生单位、眼镜店及社区乡镇实现“四个百分百”的总体目标，保证此次专项行动的全面顺利完成。

（三）检查及报送总结阶段（2009年11月1日至12月31日）

要求各省级质量技术监督局要对此次专项行动开展情况集中进行检查，并认真总结经验，同时将文字总结及时上报总局计量司。

五、有关要求

（一）高度重视、认真组织。

各地要从关注民生、构建社会主义和谐社会的高度，充分认识开展此次专项行动的重要意义。此次专项行动既是一次对近年来计量专项监督检查成果的检阅，也是推进计量惠民、强化计量服务意识所采取的有效措施。为了确保此次专项行动顺利完成，各省级质量技术监督局要结合当地实际，尽快组织制定本地区的具体实施方案，认真落实此次专项行动的具体安排和部署，有计划、有步骤地组织开展此次专项行动。

（二）扩大宣传、营造氛围。

各地要采取多种形式扩大对此次专项行动的宣传，特别是对总局发布的《集贸市场计量监督管理办法》、《眼镜制配计量监督管理办法》等法律法规的宣传，可以将与百姓日常生活密切相关的计量小常识和相关的计量法律法规编写成形式多样、喜闻乐见的宣传材料，走进市场、医院、眼镜店和社区乡镇，免费向群众发放，全面提高集贸市场、医疗卫生单位和眼镜店从业人员的计量法制意识和广大消费者的自我保护意识。要充分利用新闻媒体大力宣传报道此次专项行动，积极发挥好舆论导向和引导作用，提高百姓对民生计量的关注度，营造全社会关注民生计量、重视民生计量的良好氛围。各地要建立投诉和举报通道，对群众举报投诉意见较多的、有计量作弊嫌疑或者违规使用计量器具的集贸市场、医疗卫生单位和眼镜店要进行重点监督检查，并且要予以曝光，按照法律规定进行严肃查处。对群众投诉眼镜产品存在质量问题的，要按照《产品质量法》、《工业产品生产许可证管理条例》的有关规定进行处理。

（三）自我承诺、诚信保障。

各地要将这次专项行动与推进《商业 服务业诚信计量行为规范》的贯彻实施和商业、服务业诚信计量体系的建立结合起来，可在集贸市场和眼镜店率先推行商业、服务业自我承诺、政府质量技术监督部门核查公告以及消费者监督的诚信计量监管机制。在此次专项行动中，各地要积极倡导集贸市场和眼镜店按照《集贸市场计量监督管理办法》、《眼镜制配计量监督管理办法》的规定和《商业服务业诚信计量行为规范》的要求，进行自我承诺，通过发表承诺书等多种形式向社会公开承诺遵守《商业 服务业诚信计量行为规范》。各级质量技术监督部门可在集贸市场和眼镜店自我承诺的基础上，将符合规定的集贸市场和眼镜店载入“诚信计量红名单”，向社会公告，并定期进行监督检查。一旦有消费者投诉，一经核实，将其从“诚信计量红名单”中剔除，并计入“不诚信计量黑名单”。通过法律规范和道德约束双管齐下，为老百姓树立一批诚信计量、公平交易的集贸市场和眼镜店，率先在集贸市场和眼镜店营造诚信经营、公平竞争的和谐市场计量环境，进而促进全社会计量环境的改善和提高，为全社会的诚信体系建设做出贡献。

（四）创新方法、务求实效。

此次“关注民生、计量惠民”专项行动要积极运用各地在近几年民生计量工作中探索出来的成功做法，好的经验要坚持，好的制度要发扬，好的典型要推广。如集贸市场计量器具“四统一”管理制度以及强检计量器具检定费实施地方政府埋单等作为集贸市场在用衡器管理方面的经验已在全国一些地区推广采用，并取得了显著成效。这些成功经验和做法，在此次专项行动中都可以加以推广和运用。由于各地经济发展差异较大，各地要认真研究适合当地实际的计量惠民新措施、新做法、新制度，同时要积累新经验，切实做到政府关注民生，计量惠及百姓。

（五）政府支持、机构配合。

各地要主动向当地政府报告开展此次专项行动的重要意义，定期向当地政府汇报此次专项行动的进展情况。对于专项行动中发现的问题和存在的困难，要积极争取当地政府领导和有关部门的支持配合；对减免收费的项目，申请地方政府给予经费支持。各地要充分发挥有关计量检定机构的作用，认真组织做好相关的技术支持工作。一方面要对集贸市场、医疗卫生单位和眼镜店的在用强检计量器具进行检定，保证在用计量器具的量值准确；另一方面要帮助和引导集贸市场、医疗卫生单位和眼镜店加强计量管理工作，建立健全计量器具档案，完善相应的计量管理制度，提高在用强检计量器具的受检率；第三要在专项行动中，积极解答群众提出的有关计量方面的技术问题，走进社区乡镇为广大群众提供免费检测服务，让老百姓在家门口就享受到计量带来的实惠。

（六）集中活动、长效监管。

各地要通过此次专项行动，尽快建立起民生计量监管的长效机制，要将专项行动与长效监管相结合，依法行政与计量惠民相结合。各地专项行动可以利用即将来临的 “5·20世界计量日”和“6·6全国爱眼日”、“9·6计量法颁布日”等纪念日搞几次集中大型的“四个走进”活动。也可以定期定点开放计量实验室，建立计量免费咨询服务日制度，做到计量人员进社区乡镇、社区乡镇百姓进实验室，将计量惠民政策真正做到日常化、制度化，为人民群众排忧解难，维护人民群众的切身利益。

（七）强化督查、明确责任。

总局将适时派督查组赴各地督查此次专项行动进展情况。各省级质量技术监督局也要适时派出督查组去各地市检查此次专项行动工作情况，确保此次专项行动全面顺利完成，并取得显著成效。

请各省级局于2008年12月31日前将此次专项行动的阶段性工作总结及附表1、2009年12月31日前将此次专项行动的全面总结及附表2报总局计量司并同时发电子邮件至liyuan@aqsiq.gov.cn。工作总结应包括专项行动开展情况，计量惠民采取的主要措施，取得的工作成效和经验，存在的主要问题等。为了及时了解专项行动的进展情况，请各省级质量技术监督局务必于每月底前向总局计量司简要报送本月专项行动进展情况动态信息，重要信息要随时报送。
中国农业发展银行


中国农业发展银行关于印发《中国农业发展银行现场稽核工作基本程序》的通知
中国农业发展银行



中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行：
为提高我行的稽核工作质量，实现稽核工作的制度化、规范化和程序化，总行制定了《中国农业发展银行现场稽核工作基本程序》，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行中有什么问题和情况，及时向总行反映。

附：中国农业发展银行现场稽核工作基本程序
为了提高稽核工作质量，实现稽核工作的制度化、规范化和程序化，根据（农发行字〔1996〕106号）《中国农业发展银行稽核工作暂行规定》，特制定本程序。
现场稽核工作基本程序包括稽核准备、稽核实施、稽核报告和稽核处理四个阶段。
一、稽核准备阶段
（一）确定稽核项目。稽核部门根据稽核工作计划或行长的要求确定稽核项目。稽核项目包括稽核的对象、目的、范围、内容、要求和稽核期限等。
（二）确定稽核方式。针对稽核项目确定相应的稽核方式。
（三）确定稽核人员。组成稽核工作组，并指定组长。
（四）收集稽核资料。稽核工作组收集与本次稽核有关的资料，主要包括：国家有关金融法规和制度；中国农业发展银行制定的有关规章制度；被稽核单位的有关资料和情况；以前对被稽核单位的稽核材料。
（五）制定稽核方案。在对有关资料进行认真分析研究的基础上制定稽核方案（见格式一）。方案包括下列内容：稽核的对象、目的、范围、内容和要求；稽核期限和稽核方式；工作组人员分工；稽核时间安排和工作步骤。
（六）审定稽核方案。稽核方案制定后，送稽核部门领导审阅，并呈主管行长审定。在实施过程中如遇重大变动，应报主管行长批准。
（七）发出稽核通知。稽核方案经批准后，稽核工作组须在实施稽核前向被稽核单位发出《稽核通知书》（见格式二）。根据工作需要，稽核工作组也可自带《稽核通知书》，在实施稽核时交被稽核单位。
二、稽核实施阶段
（八）进入稽核现场。稽核工作组在稽核通知规定的日期之内进驻被稽核单位，出示稽核证，并向被稽核单位说明本次稽核的目的、内容、要求以及需给予配合的事项。
（九）听取汇报。听取被稽核单位对与本次稽核内容有关的情况汇报，做好记录，并索取书面汇报材料。对于某些内容单一的专项稽核，也可直接进行稽核检查。
（十）调阅资料。向被稽核单位调阅有关文件、凭证、帐目和报表等资料，交接资料时应填制“资料交接记录单”（见格式三），以明确责任。
（十一）稽核检查。根据稽核方案确定的稽核内容和工作步骤，检查被稽核单位的有关凭证、帐目、报表和库存实物，认真地进行计算、分析和比较，弄清情况，作好稽核记录。特别是对发现有问题的事项，要查明原因、明确性质、分清责任、提出证据，做好详细记录。
（十二）调查取证。对需要取证的问题，要取得足够的证据，调查取证应有笔录；发函外调的要有复函；实物要有照片；原始书面材料（凭证、文件、资料等）要有复印件。
（十三）核实问题。对稽核检查中发现的所有问题，都要认真核对，综合分析。认定事项必须真实、准确并有足够的依据。
（十四）填写稽核工作底稿。整理已核实的稽核记录，认真填写稽核工作底稿（见格式四）。
三、稽核报告阶段
（十五）起草稽核报告。稽核实施阶段结束后，稽核工作组要依据金融法规和有关制度，对稽核工作底稿所列事项进行定性分类，如实写出稽核报告（封面见格式五），并由稽核组长签字。稽核报告的主要内容包括：稽核组工作情况；对被稽核单位业务工作的总体评价；稽核中发现的
问题；对问题的处理意见和建议。
（十六）征求意见。就稽核报告中所列事实部分，征求被稽核单位的意见。
（十七）提交稽核报告。稽核报告修改完善后，由稽核部门领导审阅，并呈主管行长阅示。
对因客观原因未写进稽核报告中的其他重要稽核内容，稽核组长要及时向稽核部门领导直至主管行长汇报。
四、稽核处理阶段
（十八）发出稽核结论和处理决定。稽核部门根据稽核报告作出《稽核结论和处理决定》（见格式六），经主管行长签发后，送被稽核单位执行，并抄报其上级行及有关部门。蕉稽核结论和处理决定》应包括：查证的事实；被稽核单位对事实所持态度；定性处理的依据；处理决定；处
理决定执行的时限及申请复查的时限。
涉及经济处罚的，应随《稽核结论和处理决定》发送《稽核处罚通知书》（见格式七）。
（十九）监督稽核结论和处理决定的执行。稽核行要对被稽核单位执行稽核结论和处理决定的情况实施监督，以保证各项处理决定的正确执行。被稽核单位如对稽核结论和处理决定有异议，可在收到稽核结论和处理决定后的十五日内向稽核行的上一级行提出书面复查申请。超过规定期
限，视同认可稽核结论和处理决定。在复查期间，原稽核结论和处理决定照常执行。
（二十）受理稽核复查。复查行收到被稽核单位复查申请后，应在收到申请后三十日内进行复查，复查结束后作出《复查处理决定》（见格式八），通知被稽核单位和原稽核行执行。
（二十一）反馈执行情况。被稽核单位要按照《稽核结论和处理决定》或《复查处理决定》的要求，将执行情况书面报告稽核行。稽核行应将被稽核单位执行《复查处理决定》的情况书面报告复查行。
（二十二）建立稽核档案。稽核全过程结束后，稽核部门应建立本次稽核的档案。档案包括：稽核方案；稽核通知书；资料交接记录单；签字盖章的查库记录；稽核工作底稿；证明材料；稽核报告；稽核结论和处理决定；被稽核单位的复查申请；复查处理决定以及被稽核单位对处理决
定执行情况的书面报告。
本程序自文到之日起施行，由中国农业发展银行稽核部负责解释。
附：稽核文件专用纸格式一～八（注：各分行可按本程序规定格式和内容自行印制规范用纸）
格式：一 稽核方案
被稽核单位（全称）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被稽核单位办公地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被稽核单位负责人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被稽核单位隶属＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
稽核目的：
稽核范围、内容和要求：
稽核期限：
稽核方式：
稽核组长＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务＿＿＿＿＿＿＿＿职称＿＿＿＿＿＿＿
主 查 人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务＿＿＿＿＿＿＿＿职称＿＿＿＿＿
稽核工作组成员分工：
计划工作时间： 年 月 日至 年 月 日
工作步骤：
稽核部门领导意见：
年 月 日
主管行长批示：
年 月 日
格式：二 中国农业发展银行稽核通知书
农发行稽字（ ） 号
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：
兹指派下列人员于 月 日，对你单位
进行 稽核。请给予积极配合，做好有关资料的准备工作，并提供必
要的工作条件。
稽核工作组名单：
组 长 职务 职称
主查人 职务 职称
成 员
特此通知
中国农业发展银行 行
（公 章）
年 月 日
抄送：
格式：三 资料交接记录单
被稽核单位： 年 月 日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 资 料 ｜ 数 ｜ 调 阅 ｜ 调阅人 ｜ 交 还 ｜ 收回资料人 ｜
｜ 名 称 ｜ 量 ｜ 日 期 ｜ 签 名 ｜ 日 期 ｜ 签 名 ｜
｜－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
格式：四 稽核工作底稿
被稽核单位：
稽核日期： 编号：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜稽核项目：
｜
｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜稽核问题摘要：
｜
｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜稽核工作组意见：
｜
｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
稽核组长： 稽核员： 年 月 日
格式：五（封面） 中国农业发展银行 行 稽 核 报 告 书
稽字（ ）号
被稽核单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
稽核组组长＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
执 笔＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
报告日期 年 月 日
格式：六 中国农业发展银行稽核结论和处理决定
农发行稽字（ ） 号
＿＿＿＿＿＿＿＿＿：
对上述决定如有异议，可在本决定发出后十五日内向我行的上一级行提出
复查申请。在复查期间，上述决定照常执行。
特此通知
中国农业发展银行 行
（公 章）
年 月 日
抄送：
格式：七 中国农业发展银行稽核处罚通知书
农发行稽字（ ） 号
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：
根据我行 年第 号《稽核结论和处理决定》对你单位进行以下处
罚：
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｜ 项 目 ｜ 罚 息 ｜ 罚 款 ｜ 没 收 ｜ 共 计 ｜
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｜ 人民币 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ 美 元 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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共计人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
外币（折美元）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
请你单位在 年 月 日以前将上述款项划缴我行下述帐户。
过期未缴，我行有权扣收。
帐户单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
帐 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
开 户 银 行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
中国农业发展银行 行
（公 章）
年 月 日
格式：八 中国农业发展银行复查处理决定
农发行稽字（ ） 号
＿＿＿＿＿＿＿＿＿：
特此通知
中国农业发展银行 行
（公 章）
年 月 日
抄送：



1996年8月15日